审核日期摘要：2工人是否经过相应的教育及培训,从而足以适应自己的岗位?工人是否知道并理解自己的工作程序,是否被培训过?培训记录是否保留?3
报告编号
项目项目标准总分实际得分1.管理体系1002.供应商供应链管理903.原辅材料管理1304.生产过程控制2105.最终检验和仓储1406.雇佣情况1607.健康和安全1408.供应链中的社会责任问题209.环境保护20合计1000质量管理标准得分得分等级实际得分得分描述1.管理体系10
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1.1工厂是否通过了ISO9001:2000质量体系的认证?5
1.2工人是否经过相应的教育及培训,从而足以适应自己的岗位?工人是否知道并理解自己的工作程序,是否被培训过?培训记录是否保留?3
1.3是否在生产前及加工过程中对产品要求;技术细节等进行评审,以满足顾客使用安全性,合法性,各类标准及规范要求?这些评审是否有相应记录?或在工艺单上体现?2
备注:2.供应链管理9
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2.1是否有审核原辅料供应商的程序和标准?并有相关记录?2
2.2工厂是否建立了适当的评价程序来监控原料,配件供应商的表现2
2.3工厂是否有最新的并被认可的原辅料供应商名单?2
2.4工厂是否具备主要原料,配件材料的相应证书,安全数据表等?3
备注:3.原辅料管理13
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3.1工厂是否使用适当的检验标准和参考样品作为原材料检验的依据?3
3.2工厂的原材料检验是否有效?是否有可被接受的原材料检验记录?3
3.3原辅料储存环境是否足以保护材料免受损坏或污染?3
3.4原辅料储存是否有清晰标识?2
3.5原辅料的仓储记录领用记录是否保留完整?2
备注:4.生产过程控制21
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4.1建筑物,车间,公用设施,加工设备,生产线,储存等区域适合于产品的制造吗?布局是否合理?空间是否充足?地面是否清洁?3
4.2生产设备是否被良好的保养和维护?是否保留维护保养记录?2
4.3各个车间是否都有相应的,必要的参考样/确认样/工艺单,以供工人参考?3
4.4 关键工厂是否建立了必要的金属工具控制程序?并且这个程序在生产过程中被严格执行?Y/N
4.5 关键工厂是否对产品的安全性做必要的测试?(如产品验针,纽扣等小部件的拉力测试[拉力测试仅针对童装])Y/N
4.6安全测试设备在使用前是否经过必要的,有效的效验或校准,以确保其有效性?1
4.7工厂使用的计量器具是否通过校准?2
4.8生产流程上设立的检验工序是否恰当,是否被良好的执行?4
4.9是否有适当的检验标准及抽样标准被使用?2
4.10关键检验过程中的不良品是否被有效的隔离,并保证不会同合格品及未检品混淆?Y/N
4.11检验记录是否保留?3
4.12工厂是否建立了对外发加工的管理程序?1
4.13关键喝水,吃饭,吸烟是否只允许在制定区域进行?是否可以避免污染产品?Y/N
4.14关键生产过程中,产品是否被恰当的存放在干净,整洁,安全,干燥并且光线和温度都事宜的环境中?Y/N
备注:5.最终检验和仓储14
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5.1工厂是否在出货前对成品进行检验?检验是否恰当有效?3
5.2工厂是否有成品的检验标准及抽样标准3
5.3工厂是否保留成品检验的记录.并用于纠正措施的实施?3
5.4成品储存环境(大小,温度,湿度,照明)是否足以保护产品免受损害?3
5.5成品堆放是否有适当的标识,以避免混淆?2
备注:6.雇佣情况16
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6.1童工2
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6.1.1是否有足够的程序和核对的记录以确认工人的年龄?2
6.1.2关键工厂的所有员工年龄是否达到法定最低工作年龄(16周岁)?Y/N
6.2 强迫劳工2
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6.2.1所有员工在下班后是否获准在任何时侯离开工厂范围?2
6.2.2关键工厂是否不使用被强迫,受约束或不自愿的劳工?Y/N
6.2.3关键工厂是否没有向工人征收过任何不合理的押金或扣押工人的身份证?Y/N
6.3胁迫及骚扰0
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6.3.1关键工厂是否没有对工人施加体罚,辱骂,体罚的威胁,或任何其他形式的恐吓?Y/N
6.4不歧视2
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6.4.1工厂是否在雇佣,晋升或雇佣条件上有任何形式的歧视?不论他们的年龄,种族,外来工,肤色,性别,宗教信仰,政治取向,国籍,社会背景,语言,残疾,怀孕等等2
6.5工资工时10
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6.5.1工厂是否保留每个工人准确的工作时间记录和工资记录(包括标准工作时间和加班时间)此工厂标准工作时间是否符合当地法律限制?工人加班时间是否遵守当地法律法规?3
6.5.2雇员超时工作是否出自其自愿?1
6.5.3工资是否符合当地法律法规(或行业标准,以两者中高于法定最低工资的为准)?加班是否支付额外加班费,加班费是否符合当地法律规定?3
6.5.4工人是否享有全部法定保险和福利?1
6.5.5工厂是否定期,准时支付工资?1
6.5.6是否所有工人都签合同并保留一份书面的雇佣合同的副本?合同用工人能懂的语言订出雇佣的条件和术语?1
备注:7.健康和安全13
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7.1健康和安全10
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7.1.1工厂是否保存健康和安全培训记录?例如工作危险培训,个人防护用品培训,机械安全操作培训等等.1
7.1.2危险工序和危险物质储存和使用是否符合当地法律法规?是否通过配置安全设备,标志,培训,和安全的管理制度等来降低危险物质和工序的危害风险?1
7.1.3是否在工作现场当天使用适当的防护用品?1
7.1.4机器是否有恰当防护装置,消除明显的危害风险?1
7.1.5用电设施(插座,插头,开关等等)是否恰当安装并无裸露部分?1
7.1.6现场提供的急救医疗设施是否充分?1
7.1.7有无工伤记录?1
7.1.8特种设备的使用是否符合相关法律要求?(例如:电梯,锅炉,叉车,行车,空压机.压缩空气储气罐等安全证书)2
7.1.9工作场所的照明,通风,温度是否可以接受?1
7.2宿舍(工厂如提供宿舍请填写下表)1
7.2.1关键工厂提供的宿舍必须安全,卫生,并和生产区和仓库分离Y/N
7.2.2住宿区域是否按性别划分1
7.3防火措施(厂房及宿舍)2
7.3.1关键工厂生产区域和宿舍(若提供)每层的防火出口,疏散通道须充分,安全,畅通,消防设施应充足,适用.Y/N
7.3.2是否所有的安全出口和疏散路线都以员工明白的文字或图形清楚的标明?1
7.3.3关键有否培训工人使用灭火设施和逃生疏散方法?Y/N
7.3.4是否定期举行消防演习(至少每6个月一次)?并保留消防演习记录?1
备注:8.供应链中的社会责任问题2
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8.1公司是否保留分包商/供应商/分供货商承诺负上社会责任的适当记录?这些记录是否包括书面承诺来遵守社会责任标准的所有要求?1
8.2公司是否建立一个制度,以监察分包商/供货商/分供商的社会责任表现是否遵照社会责任标准要求1
备注:9.环境保护2
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9.1工厂是否对当地环境造成污染?(例如废气,废液,废渣等的排放)?2
9.2关键工厂没有蓄意违反当地和国家的环境法律要求,若有,是否能提出改进的行动计划?Y/N
备注:评估条款评级注释等级得分
工厂完全做到了该条款的所有要求,有完整的程序文件和出色的现场控制.A100%
工厂达到了该条款的基本要求,但是要坐一些低的改进,如程序文件不够具体详细,现场控制中还存在一到两处的轻微问题.B75%
工厂达到了该条款的基本要求,但是文件不够完整,现场管理中存在一些问题.C50%
工厂没有达到该款的要求,文件没有建立,现场管理中存在明显问题D0
该条款不适用于该工厂,或之前的相关条款工厂没有做到,该条款不适用NA该条款分数不被计算
该条款只须回答Y或者N. Y=yes N=noY/N该条款分数不被计算
评估结果评级低风险得分高于等于75分,且没有关键点不符合中风险得分低于75但高于50分,且没有关键点不符合高风险得分低于50分,或有关键点不符合
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1.本资源编号：8940。
来源：采购供应链俱乐部
